內(nèi)控管理員將整改任務(wù)下發(fā)給整改責(zé)任人后，經(jīng)整改責(zé)任人與內(nèi)控管理員溝通，可由內(nèi)控管理員在整改項目管理中進(jìn)行轉(zhuǎn)辦操作。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      測試完成后，未執(zhí)行控制點在跟蹤整改中自動生成整改任務(wù)，并由內(nèi)控管理員下發(fā)至整改責(zé)任人。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      一級單位和各二級單位完成企業(yè)實施細(xì)則的維護(hù)與替換，只有一級單位內(nèi)控管理員在系統(tǒng)中發(fā)版后，才能進(jìn)行控制點測試配置。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      一級單位在維護(hù)二級單位內(nèi)控實施細(xì)則的主要責(zé)任部門后，需要二級單位內(nèi)控管理員對責(zé)任部門、崗位、人員進(jìn)行替換。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      手冊文檔管理中，必須上傳文檔，才能在發(fā)版的手冊中生成該文檔。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      權(quán)限類、職責(zé)分離類按規(guī)則檢查時，只能選擇IT樣本，不能上傳手工樣本。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      修改控制點測試配置中的測試人或復(fù)核人，需要內(nèi)控管理員發(fā)版手冊后才能生效。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      維護(hù)業(yè)務(wù)層面流程的編號必須連續(xù)，同時，維護(hù)控制點/控制措施不允許斷號。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      整改任務(wù)下發(fā)后，整改人拒絕了任務(wù)，應(yīng)由內(nèi)控管理員重新下發(fā)。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      因測試人員誤操作，檢查結(jié)果為未執(zhí)行，生成了整改任務(wù)，應(yīng)“關(guān)閉且作廢”整改任務(wù)并加以說明。
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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