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      在內控系統中，“測試人員批量替換”功能是替換“控制點測試配置”中的人員。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      在內控系統中，“手冊人員批量替換”功能是替換“控制點測試配置”中的人員。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      企業設計有效性檢查功能，可以對風險、業務矩陣內容進行集團公司企業版和企業最新版手冊的比對。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      權限類檢查的樣本，是根據ERP抽取權限數據與企業配置的權限擁有部門進行比對，提供存疑數據和正常數據。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      內控管理信息系統登錄方式支持統一身份賬戶和AD賬戶兩種方式。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      控制方式變更申請審核通過后，企業管理員根據審批意見，落實至內控手冊，即可直接通知ERP項目組進行權限分配。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      每個專項檢查都必須配置一名檢查組長，才能創建任務。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      測試人在進行控制點測試時可以不寫樣本，直接提交給復核人，測試結果為“未發生”。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      在企業維護內控手冊前，先進行企業實施細則與總部企業版內控手冊的手冊版本關聯。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      季度測試任務下發后，某個控制點測試人發現復核人信息不正確，應由內控管理員在“控制點測試配置”中進行調整。
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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