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      柜臺經理應每周檢查對公定期存款提前支取、銷戶轉回，以及保證金賬戶開立、轉出、銷戶業務是否符合規定。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      柜臺經理應每周及時根據分行結算督導員的要求對風險客戶進行對賬，風險客戶對賬的范圍和對賬方式是否符合規定，是否按規定登記《風險賬戶
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      柜臺經理應每月檢查保管人員是否將印章、機具和重要物品妥善保管，日終統一入庫（保險柜）保管。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      柜臺經理應按月檢查柜員之間、營業網點與重空上級行之間的重空調撥業務是否符合規定，是否嚴格落實雙人管庫原則。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      柜臺經理應按月負責對本網點的支付密碼器及網銀業務進行檢查。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      柜臺經理應按月抽查驗印系統中已建庫的印鑒與印鑒卡上的預留印鑒是否相符。
      
    
      
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      柜臺經理應按月檢查按捺指紋是否與系統中記錄的一致。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      代發業務的檢查要點為：是否嚴格審核批量代發資料，檢查代發工資資金是否由本單位結算賬戶轉出，柜臺人員與委托單位交接代發工資清單、電
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      檢查代保管品時應檢查封包是否符合規定，入庫憑證上簽章是否齊全，是否由記賬人員、審核人員與保管人員共同封包簽章。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      對于社區銀行的自查，要求柜員每日檢查的內容，由社區銀行店長與社區銀行柜員之間互相檢查；要求柜臺經理每周檢查的內容，由管轄支行派駐
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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