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      檢查自助設(shè)備加鈔所用現(xiàn)金是否經(jīng)過清分機(jī)清分，其中在行式設(shè)備需全部檢查，離行式設(shè)備抽檢比例不低于10%。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      督導(dǎo)人員檢查轄屬的社區(qū)銀行，應(yīng)按單獨(dú)機(jī)構(gòu)提取檢查任務(wù)。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      對于分行集中銷毀的重要空白憑證，由柜臺經(jīng)理簽字同意后編制清單，清單數(shù)據(jù)與打印的清單核對一致。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      每年3月、6月、9月和12月及時通過影像系統(tǒng)打印久懸未取專戶結(jié)轉(zhuǎn)清單，在驗(yàn)印系統(tǒng)中及時維護(hù)驗(yàn)印系統(tǒng)狀態(tài)，在印鑒卡片上注明結(jié)轉(zhuǎn)久懸
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      抽查銀企對賬單回執(zhí)聯(lián)，對于同一客戶號下有多個賬戶且加蓋預(yù)留印鑒的，需要核對一次相符并打印核實(shí)行即可。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      對于采用網(wǎng)點(diǎn)自行到分行領(lǐng)取重空的，需雙人持單位介紹信（或公函）、加蓋預(yù)留印鑒的“重要空白憑證收入/付出單”以及經(jīng)辦人的身份證件（
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      存款單位支取人民幣定期存款時，可將定期存款用于結(jié)算或從定期存款賬戶中提取現(xiàn)金。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      柜臺人員與分行集中處理中心之間的提入票據(jù)退票、客戶回單等單據(jù)的傳遞手續(xù)無需交接。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      出納人員可兼管會計(jì)檔案。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                                  
      
    
      變更印鑒業(yè)務(wù)是由一名公司業(yè)務(wù)條線客戶經(jīng)理和一名運(yùn)營條線人員進(jìn)行上門核實(shí)并留存信息核實(shí)表等相關(guān)資料。
      
    
      
        2023-12-016月判斷    
      
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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